天津政务网
2019年12月3日星期二
关于进一步服务审计一线的意见
深入开展以为民务实清廉为主题的党的群众路线教育实践活动以来，局党组紧紧围绕保持党的先进性和纯洁性，牢牢把握“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，以整风精神开门征求各方面意见建议，坚持边学边改，边查边改，边整边改，即知即改。针对在服务审计一线上存在的问题和差距，局党组切实转变工作作风，坚持以履行审计职能为核心，牢固树立服务审计一线意识，紧密联系工作实际，提出如下意见：
一、简化文印审批程序。对于一般打印、复印事项，由本处室负责人审批；对于印量较大的文印事项和涉密文件资料的复印事项，由本处室负责人审批后，连同打印、复印原件一并送办公室负责人审批。以送达方式实施审计工作的处室，应当提前预估文印数量，由本处室负责人审批后，送办公室负责人审批，经办人逐笔据实登记并办理文印事项。（责任单位：办公室）
二、增强办文服务功能。修改OA系统办文流程，增加处室负责人待办查看功能和办文提示功能，提高OA系统办文时效。扩大信息阅读范围，将只在局领导范围内传阅的部分政府规章、行政规范性文件及时在局域网主页“政策法规”栏目登载。对局党组会、局长办公会决定和局领导批示采取发督办通知的方式，督促承办部门按时按要求办理，使局里的重大决策部署件件有着落。（责任单位：办公室）
三、修订外勤人员经费保障标准。研究修订局审计外勤人员保障标准，重点解决食宿、用车保障等难题，提高外勤人员执行审计任务的服务保障。（责任单位：行政财务处）
四、改善办公生活环境。明年3月底前，机关医务室正式提供服务，为审计干部小病就医带来便利。根据各处室人员和结构，对局机关办公房间进行调整，形成更加适宜的办公环境。明年6月底前，组织完成对全局电路和消防设施进行维修。（责任单位：行政财务处）
五、改进审计项目计划管理。建立审计项目备选库制度，通过向全市审计系统征集审计项目，向市有关综合经济管理部门、特约审计员征求审计建议，并实行动态管理。加强年度审计项目计划执行进度管理，帮助解决项目执行过程中存在的困难和问题。加强与审计署和区县审计机关的沟通协调，及时了解年度审计项目安排，适时提出调整审计项目计划的建议，避免重复审计，提高审计组织效率和审计资源配置效率。（责任单位：综合处）
六、促进审计成果转化。将审计成果转化工作贯穿业务工作始终，加强与业务部门的沟通协调，及时提出需求要点，确定重要审计成果开发课题，明确完成时限并落实到责任人，确保重要项目、重点工作必出重要成果。主动上门服务，帮助业务部门挖掘审计亮点，反映共性问题和好经验、好做法，力争开发出更多更有价值的审计成果。加强与上级管理部门的沟通，畅通审计成果上报、采用渠道，提高审计成果采批率。（责任单位：综合处）
七、探索现场审理。修改完善审计项目审理办法，尝试跟踪审理，增加预审环节，改事后审理为事中审理。按计划和项目需要安排审理人员到审计现场，与审计人员沟通交流解决审计中的一些问题，对审计取证、问题定性和处理所适用的法规依据提供帮助。（责任单位：法规处）
八、强化政策法规支撑。加强法规知识库建设，每周定期对法规知识库进行维护。加强对新法规政策的搜集整理，及时进行更新。提升法规知识库功能，利用联网实时审计综合管理平台，在“AO”中设立“执法助手”，将现有的法规进行分类整理，增强搜索功能，方便审计人员查找。定期归纳整理日常审计发现的常见问题定性和处理处罚依据，并放入法规知识库中，提供给审计人员做参考。（责任单位：法规处）
九、制定经责审计文书模板和操作规程。针对不同行业领导干部，细化经济责任审计内容，进一步完善相关审计文书模版，规范审计程序，方便一线审计人员运用文书，促进审计质量的提高。（责任单位：经济责任审计处）
十、加强经责审计与年度审计的融合。加大与市委组织部、纪检委的沟通，促进及时下达年度审计计划，争取经责审计计划与局其他审计计划较好地融合，提升审计效率。及时了解被审计单位是否有举报等相关情况，为审计组实施审计提供参考和线索。（责任单位：经济责任审计处）
十一、建立主动运行维护的机制。改临时应急为主动预防，采取专人负责、轮流值班等方法，明确责任和维护流程，每天对局机房软、硬件运行、局内、外网络设备的巡视，每月定期进行检查、测试和记录，发现异常情况及时处理，并负责对各处设备维修，建立运行日志、系统设备运行记录和故障处理记录，每季度对局系统运行情况进行统计分析。（责任单位：信息化处）
十二、组织2011版“AO”培训。结合“联网实时审计监督一张网”管理系统开发和实施工作，对局机关集中培训2011版《现场审计实施系统》。（责任单位：信息化处）
十三、对现场审计提供计算机技术支撑。选派人员参加重点项目审计任务，直接对审计一线人员进行大数据采集服务和指导，及时解决现场审计中出现的计算机技术方面的问题。（责任单位：信息化处）
十四、升级改造“OA”软件。对现有公文流程进行修改，实现流程环节快捷，分发方式合理。明年5月份以前，对现有《审计管理系统》1拖N版进行全面升级，实现硬软件的国产化，与“一张网”管理系统无缝集成，做好功能保留和提升工作，全面提高系统运行效率。（责任单位：信息化处）
十五、提供联网实时审计技术和审计模型支持。为业务部门推动联网工作提供技术支持，包括共同研究确定数据采集周期，采集范围和方式等；利用跨平台数据自行研究的审计模型及时提交给业务部门，供业务部门参考使用。按照审计项目周期随时或定期与业务部门沟通，共同对共享审计模型的适用性进行判定，对不适用的模型及时更新。帮助业务部门实现临时性业务需求，视其复杂程度，一般在3-5天内完成提交给业务部门。（责任单位：联网审计处）
十六、组织有针对性的审计理论研究。理论科研要结合全市审计中心工作，着力解决创新和疑难问题，找到制约审计发展的瓶颈，每两年组织一次全市审计系统优秀审计论文征文评选活动。努力提高科研成果的理论性、系统性、实用性，为指导审计一线更好地开展审计提供理论服务。（责任单位：市审计科研培训中心）
十七、加强对内部审计指导。将内部审计指导与机关的审计项目结合起来，充分发挥内部审计机构的监督制约作用，促进审计对象加强内部管理、完善内部控制制度。（责任单位：市审计科研培训中心、综合处）
十八、完善局政治理论学习制度。有计划地开展学习活动，引导党员干部加强对党的创新理论的学习研究，结合不同时期的形势和学习任务，安排党的最新理论成果、国际国内形势等专题讲座、专家解读。采取参观、考察、观影、演讲等多样的学习活动，丰富学习形式。健全党日活动制度，开展参观访问、扶贫助困等活动。（责任单位：机关党办）
十九、丰富机关工会文化活动。制定《机关工会三年工作计划》，保持机关工会工作的常态化、长效化。定期开展丰富多彩的文体活动，培养干部职工的业余爱好和情趣，吸引更多的机关干部职工参加适合机关特点的各类文化体育活动。培养文体骨干队伍，促进审计机关文化建设。（责任单位：机关党办）
二十、开展关爱女性活动。以工会组织为平台，关爱女干部职工的身心健康，适时组织文体健身活动和专门体检工作。（责任单位：机关党办）
二十一、畅通干部职工诉求渠道。依托局域网络，建立干部职工提意见提建议提诉求的机制，密切领导干部与党员群众的联系，及时将干部职工在工作生活中存在的困难和问题、要求和需求、意见和建议及时反映给局党组。（责任单位：机关党办）
二十二、加强青年干部的培养。积极推荐年轻干部参加市级党校和审计署教育和培训，增强党性修养、政治素质和业务能力。注重对年轻干部开展党史教育，组织青年干部参观平津战役纪念馆、周邓纪念馆、天津市博物馆等革命传统和爱国主义教育基地，使青年干部坚定中国特色社会主义理想信念，培养对革命先辈的崇敬之情。健全共青团组织，鼓励青年人争做审计能手和道德模范，培养和带动青年人树立团队精神，为审计事业勇于担当，不懈奋斗。（责任单位：机关党办）
二十三、建立推行职业导师制度。建立青年干部职业指导师人才库，采取“一对一”带徒培训方法，负责年轻干部职业规划指导，全时业务指导，加快提升新入职公务员职业能力。（责任单位：人事教育处）
二十四、改进思想政治工作。在全局基层党组织、党员干部中进行一次问卷调查，摸清党员干部的思想动态、存在的困难和问题，有针对性地开展思想政治工作。组织党支部书记和支部干事，开展加强思想政治工作调查研究，积极探索创新加强审计机关思想政治建设的方法形式。（责任单位：机关党办）
二十五、建立常态化的干部选拔机制。根据工作需要和职务空缺，完善干部选拔方法，常态化地开展选拔任用和职务晋升工作，形成一种激励干部发挥才智、干事创业、促进各层次干部发挥作用的激励机制，促使优秀干部脱颖而出。（责任单位：人事教育处）
二十六、改进培训方法和手段。根据审计项目需求定制培训模块，坚持冬夏季培训，丰富网络案例。每年开展优秀审计项目展评活动，每两年组织举办一次全市审计人员岗位练兵比武竞赛。制定学习培训办法，激励现有干部职工知更新识。（责任单位：人事教育处）
二十七、建立老干部实时联络机制。通过设置办公座机呼叫转移，建立老干部微信群等方式，保证工作人员随时在线，及时为老干部答疑解惑，帮助解决他们的实际困难和问题。对老干部反映的情况做到有记录，有回馈，不推诿。对国家出台的政策第一时间兑现。（责任单位：老干部处）
二十八、积极搭建廉政防控体系。制订《审计项目审前廉政承诺和审后廉政小结规定》和《审计项目廉政检查办法》，在审计组中推行签订廉政承诺，有效防范廉政风险。继续加强监督检查，从严治理审计队伍，严格执行“八不准”审计纪律、保密纪律和各项廉政纪律，以审计纪律为高压线，以文明审计为保障，打造一支清廉的审计队伍。（责任单位：纪检监察室）
2013年12月日
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