南开区深入推进首批试点单位经济安全审计监督网格化治理工作_全市经济安全审计监督网格化治理试点工作

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南开区深入推进首批试点单位经济安全审计监督网格化治理工作

来源：南开区审计局时间：2024-06-28 18:09

南开区经济安全审计监督网格化治理工作坚持以“一二四六”整体思路为牵引，印发南开区经济安全审计监督网格化治理工作3个配套文件，组织人员深入试点单位现场督促指导，推进首批30家试点单位开展建立“一格两员”、交叉互审、完善工作机制。各试点单位立足实际，加强统筹谋划，扎实有序做好本系统、本单位经济安全审计监督网格化建设工作。

南开区国资委结合国资系统实际，坚持先立后破，制定出台《南开区国资委内部审计工作机制》《关于开展国资系统交叉互审的工作通知》《审计计划安排》等工作制度，督促并指导科创资本公司、城投公司两家试点企业健全总审计师制度，选聘了总审计师，为完善企业内部审计体制机制奠定了基础。

南开区住建委制定了《南开区住建委2024年内部审计工作实施计划要点》。按照试点工作交叉互审安排，组织人员开展交叉互查工作，先后对南开区教育局和南开区司法局两家单位内部会计监督、不相容岗位分离、关键岗位轮换等13项制度的建立和执行情况进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。

南开区城管委针对下属14个事业单位，将试点工作全面延伸，在深入学习内部审计工作规定和试点实施方案基础上，制定了《南开区城管委经济安全审计监督内部自查工作方案》，组织14个单位围绕内部会计监督制度、不相容岗位分离制度、账户管理制度、大额资金管理制度、库存现金管理制度的建立和执行情况等方面开展全面自查，进一步加强内控管理，防范资金安全风险。

南开区文旅局针对内部审计队伍建设薄弱、制度不完善等基础问题，组织全系统各单位加强内部审计领导小组建设，配置兼职内部审计人员，认真落实“一格两员”制度，明确每个法人单位对应的经济责任审计对象为本单位主要负责人和兼职内审人员的职责，进一步优化内审队伍的整体结构，着力提升防范化解问题隐患和有效治理能力。

水上公园街道办事处高度重视此项工作，召开内审工作专题会议，成立了内审工作组，明确机构定位与职责，确保内审机构作为街道管理的独立部门，直接隶属于街道主要领导管理，实现了垂直领导、直接报告，确保了内审工作独立性。建立协同工作机制，实现内审机构与街道其他部门协同贯通，畅通信息渠道，形成工作合力。通过定期召开联席会议、共享审计成果等方式，共同推动内审工作的深入开展。